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                    三、主要審核發(fā)現及溝通過(guò)程(杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印質(zhì)量管理體系審核案例專(zhuān)題)

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                    杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印質(zhì)量管理體系審核案例專(zhuān)題

                    給杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程: 業(yè)務(wù)洽談/接受訂單→打樣→樣品確認→材料采購→進(jìn)貨檢驗→印前準備→制版→印刷→印后加工→產(chǎn)品檢驗→打包→產(chǎn)品交付。
                    審核組首先按照審核程序召開(kāi)了審核首次會(huì )議,明確了審核目的、依據和審核范圍,并介紹了審核方法、審核安排和注意事項等內容,該公司有關(guān)人員均表示認可。首次會(huì )議結束后審核組分組按審核計劃的安排分組進(jìn)行現場(chǎng)審核,通過(guò)查閱文件記錄、現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)和作業(yè)現場(chǎng)查看等方式進(jìn)行現場(chǎng)審核。
                    通過(guò)現場(chǎng)審核審核組發(fā)現該杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印質(zhì)量管理方面存在著(zhù)諸多問(wèn)題,由于受篇幅所限,本文僅對發(fā)現的一個(gè)問(wèn)題進(jìn)行介紹。
                    首次會(huì )議結束后審核組首先進(jìn)行了現場(chǎng)巡視,審核組在倉庫巡視時(shí)發(fā)現有幾堆印刷精美的彩盒已覆蓋了厚厚的灰塵,便向隨行的生產(chǎn)主管詢(xún)問(wèn)原因。生產(chǎn)主管回答:這幾批彩盒是顧客拒收的不合格品,已做報廢處理。審核員詢(xún)問(wèn):這些彩盒印刷質(zhì)量不錯,為什么是不合格品?生產(chǎn)主管回答:這些彩盒有的是板紙克重不對,有的是顏色不符合顧客要求,被顧客拒收退回。并表示現在顧客要求越來(lái)越高,生產(chǎn)越來(lái)越難搞了。審核員隨即詢(xún)問(wèn):這些彩盒在大貨印刷前樣品是否經(jīng)過(guò)了顧客確認?生產(chǎn)主管回答:是按工藝技術(shù)部門(mén)提供的印刷工藝進(jìn)行生產(chǎn)的,其中有二批彩盒都未經(jīng)過(guò)打樣,直接安排大貨生產(chǎn)的。這時(shí)審核員已覺(jué)察到該公司在新產(chǎn)品打樣和樣品確認過(guò)程中可能存在失控情況,決定對該公司的打樣和樣品確認情況進(jìn)行追蹤審核。
                    現場(chǎng)巡視結束后,審核員在向銷(xiāo)售部有關(guān)人員了解公司新產(chǎn)品打樣和樣品確認情況時(shí)得知,該杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印產(chǎn)品多次曾因產(chǎn)品不符合顧客要求而遭到拒收,其中大多數不合格情況是因為樣品未得到顧客認可就進(jìn)行大貨生產(chǎn)所造成的。
                    審核員隨即抽查了當月的5款新產(chǎn)品的樣品確認情況,發(fā)現其中有1款產(chǎn)品未經(jīng)顧客確認合格已安排批量生產(chǎn)了,顯然該公司新款產(chǎn)品打樣和樣品確認過(guò)程確實(shí)存在失控情況。
                    審核員當場(chǎng)向在場(chǎng)人員講解了質(zhì)量管理體系標準對樣品確認的要求以及樣品確認的重要性和基本方式,得到了包括銷(xiāo)售主管在內的在場(chǎng)人員的認同。在審核結束前的與該公司高層交流時(shí),審核員重點(diǎn)強調了新產(chǎn)品打樣和樣品確認的重要性,同時(shí)將因樣品確認失控將給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行了說(shuō)明。該杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印總經(jīng)理當場(chǎng)表示接受審核組的意見(jiàn),表示要重視新產(chǎn)品打樣和樣品確認工作,當場(chǎng)要求有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)打樣和樣品確認管理制度,并要求有關(guān)人員嚴格按此制度執行,同時(shí)對審核組提出的企業(yè)管理中存在的缺陷和不足表示感謝。
                    審核組將此不合格情況開(kāi)具了不合格項報告:倉庫內有FH87465彩盒等產(chǎn)品為顧客拒收的不合格品,向有關(guān)生產(chǎn)和銷(xiāo)售人員詢(xún)問(wèn)后得知是由于樣品未得到顧客確認合格就進(jìn)行批量生產(chǎn),導致顧客拒收。不符合GB/T19001—2008標準7.2.1
                    條款“組織應確定:a)顧客規定的要求,包括對交付及交付后活動(dòng)的要求”的規定。該杭州印刷廠(chǎng)海虹彩印表示認可,并組織有關(guān)人員積極整改。

                    推薦機構:興原認證中心有限公司
                    認證類(lèi)型:質(zhì)量管理體系
                    認證人員:章杰、陳玉萍

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